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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556/589
Nro. de Timbrado
16316509
Monto de la Factura
₲ 7.999.549.169
Nro. de Orden de Pago
1500025986
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.593.611.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.718.268
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 319.981.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 47.557.530
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.175.821.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.509.438.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar