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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Nro. de Timbrado
16316509
Monto de la Factura
₲ 4.119.452.980
Nro. de Orden de Pago
1500025797
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.934.901.485
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.818.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 164.778.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.175.821.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.509.438.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar