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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011065
Monto de la Factura
₲ 98.537.217
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
17-01-2013
Fecha Emisión Cheque
17-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.707.101
IVA
Retención DNCP
₲ 351.150
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54340
Monto Contrato
₲ 3.408.031.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.267.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 814.735.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
152604
Nombre de la Licitación
LPN 96/09 Adquisicion de Reactivos e Insumos p/ Análisis Clínicos c/ equipos en comodato p/ interior
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips