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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001638
Monto de la Factura
₲ 351.692.177
Nro. de Orden de Pago
9947
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.394.327
IVA
Retención DNCP
₲ 1.295.070
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
496/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16528
Monto Contrato
₲ 2.914.986.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.415.716.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.395.334.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips