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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023863
Monto de la Factura
₲ 693.000
Nro. de Orden de Pago
8836
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.970
IVA
Retención DNCP
₲ 2.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10226
Monto Contrato
₲ 12.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.442.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.406.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199484
Nombre de la Licitación
LPN 16/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN N° 14/09 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips