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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043439
Monto de la Factura
₲ 3.026.323.790
Nro. de Orden de Pago
2273
Fecha de Orden de Pago
17-03-2011
Fecha Emisión Cheque
17-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.914.148.056
IVA
Retención DNCP
₲ 11.298.275
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
296/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5657
Monto Contrato
₲ 14.940.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.392.423.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.336.838.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips