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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039360
Monto de la Factura
₲ 1.674.556.800
Nro. de Orden de Pago
15410
Fecha de Orden de Pago
18-11-2010
Fecha Emisión Cheque
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.612.486.561
IVA
Retención DNCP
₲ 6.251.679
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
296/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5657
Monto Contrato
₲ 14.940.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.392.423.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.336.838.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips