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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001001983
Monto de la Factura
₲ 20.474.020
Nro. de Orden de Pago
6344
Fecha de Orden de Pago
03-07-2012
Fecha Emisión Cheque
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.715.117
IVA
Retención DNCP
₲ 76.436
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
498/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16526
Monto Contrato
₲ 329.414.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.357.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.775.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips