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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010201867
Monto de la Factura
₲ 50.873.375
Nro. de Orden de Pago
4300
Fecha de Orden de Pago
09-05-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.987.668
IVA
Retención DNCP
₲ 189.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
297/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6327
Monto Contrato
₲ 7.418.170.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.798.435.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.772.161.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips