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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0141192
Monto de la Factura
₲ 368.080.840
Nro. de Orden de Pago
16456
Fecha de Orden de Pago
10-12-2010
Fecha Emisión Cheque
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.437.312
IVA
Retención DNCP
₲ 1.374.167
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
297/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6327
Monto Contrato
₲ 7.418.170.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.798.435.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.772.161.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips