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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046820
Monto de la Factura
₲ 32.400.000
Nro. de Orden de Pago
2798
Fecha de Orden de Pago
28-03-2012
Fecha Emisión Cheque
28-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.811.810
IVA
Retención DNCP
₲ 115.462
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
570/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-19124
Monto Contrato
₲ 74.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.145.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.772.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips