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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002600
Monto de la Factura
₲ 6.682.500
Nro. de Orden de Pago
7666
Fecha de Orden de Pago
21-07-2011
Fecha Emisión Cheque
21-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.467.511
IVA
Retención DNCP
₲ 23.814
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORLAND S.A.
RUC
80027305-2
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11977
Monto Contrato
₲ 130.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.821.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.766.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips