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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030002032
Monto de la Factura
₲ 8.858.190
Nro. de Orden de Pago
3758
Fecha de Orden de Pago
26-04-2011
Fecha Emisión Cheque
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.298.788
IVA
Retención DNCP
₲ 31.568
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORLAND S.A.
RUC
80027305-2
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11977
Monto Contrato
₲ 130.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.821.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.766.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips