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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012047
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
6158
Fecha de Orden de Pago
10-06-2011
Fecha Emisión Cheque
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.665.600
IVA
Retención DNCP
₲ 134.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
488/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-15755
Monto Contrato
₲ 889.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.095.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.603.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200967
Nombre de la Licitación
LPN 39-10 ADQUISICION DE PREPARADOS FARMACEUTICOS NUTRICIONALES PARA USO HOSPITALARIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips