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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001607
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. de Orden de Pago
9483
Fecha de Orden de Pago
06-09-2011
Fecha Emisión Cheque
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.398.880
IVA
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
489/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-15756
Monto Contrato
₲ 302.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.191.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200967
Nombre de la Licitación
LPN 39-10 ADQUISICION DE PREPARADOS FARMACEUTICOS NUTRICIONALES PARA USO HOSPITALARIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips