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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008771
Monto de la Factura
₲ 480.000.000
Nro. de Orden de Pago
15672
Fecha de Orden de Pago
24-11-2010
Fecha Emisión Cheque
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.208.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.792.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
310/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5415
Monto Contrato
₲ 6.433.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.271.618.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.247.598.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips