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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023677
Monto de la Factura
₲ 19.000.800
Nro. de Orden de Pago
3416
Fecha de Orden de Pago
13-04-2011
Fecha Emisión Cheque
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.296.504
IVA
Retención DNCP
₲ 70.936
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
285/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6328
Monto Contrato
₲ 784.964.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.461.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.841.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips