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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 20.790.000
Nro. de Orden de Pago
8440
Fecha de Orden de Pago
10-08-2011
Fecha Emisión Cheque
10-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.107.712
IVA
Retención DNCP
₲ 74.088
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUBE S.R.L.
RUC
80017027-0
Número de Contrato
520/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-19118
Monto Contrato
₲ 207.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.366.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.625.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips