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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043569
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. de Orden de Pago
11118
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.514.764
IVA
Retención DNCP
₲ 144.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
525/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-19116
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.951.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.374.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips