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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02456
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
7108
Fecha de Orden de Pago
06-07-2011
Fecha Emisión Cheque
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.397.090
IVA
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.
RUC
80001664-5
Número de Contrato
410/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13205
Monto Contrato
₲ 857.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.680.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.095.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199582
Nombre de la Licitación
LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips