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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045637
Monto de la Factura
₲ 8.557.164
Nro. de Orden de Pago
8570
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.239.978
IVA
Retención DNCP
₲ 31.947
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
331/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5663
Monto Contrato
₲ 224.378.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.901.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.063.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips