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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043272
Monto de la Factura
₲ 30.142.350
Nro. de Orden de Pago
2907
Fecha de Orden de Pago
30-03-2011
Fecha Emisión Cheque
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.025.074
IVA
Retención DNCP
₲ 112.531
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
331/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5663
Monto Contrato
₲ 224.378.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.901.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.063.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips