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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-011265
Monto de la Factura
₲ 11.709.600
Nro. de Orden de Pago
10896
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.135.617
IVA
Retención DNCP
₲ 41.729
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORFAR SA
RUC
80015324-3
Número de Contrato
295/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5658
Monto Contrato
₲ 92.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.784.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.412.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips