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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004362
Monto de la Factura
₲ 1.049.461.672
Nro. de Orden de Pago
11188
Fecha de Orden de Pago
25-10-2011
Fecha Emisión Cheque
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.018.969
IVA
Retención DNCP
₲ 3.739.900
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
343/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16088
Monto Contrato
₲ 2.085.504.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.709.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.983.277.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
134845
Nombre de la Licitación
LPN 106/09 Adq. de Acc. e Insumos par Vent. Pulm.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips