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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 75.190.500
Nro. de Orden de Pago
4268
Fecha de Orden de Pago
04-05-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.504.798
IVA
Retención DNCP
₲ 267.952
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
176/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54265
Monto Contrato
₲ 902.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.022.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.815.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155723
Nombre de la Licitación
LPN 120-09 CONT DE SERV DE MANT CORRECT P/ EQUIP
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips