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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100529
Monto de la Factura
₲ 43.069.900
Nro. de Orden de Pago
10571
Fecha de Orden de Pago
16-08-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.958.692
IVA
Retención DNCP
₲ 153.485
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5265
Monto Contrato
₲ 1.775.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.205.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.523.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155772
Nombre de la Licitación
LPN 119-09 ADQ DE GASES MEDICINALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips