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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010403
Monto de la Factura
₲ 1.045.029.514
Nro. de Orden de Pago
3972
Fecha de Orden de Pago
27-04-2011
Fecha Emisión Cheque
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.325.722
IVA
Retención DNCP
₲ 3.901.446
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
304/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6324
Monto Contrato
₲ 8.134.025.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.675.883.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.386.158.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips