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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045494
Monto de la Factura
₲ 377.643.662
Nro. de Orden de Pago
7766
Fecha de Orden de Pago
25-07-2011
Fecha Emisión Cheque
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.132.784
IVA
Retención DNCP
₲ 1.345.784
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-15238
Monto Contrato
₲ 3.263.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.694.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 862.323.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200442
Nombre de la Licitación
LPN 31/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips