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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0053113
Monto de la Factura
₲ 41.010.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
06-01-2011
Fecha Emisión Cheque
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.999.761
IVA
Retención DNCP
₲ 146.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
165/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54273
Monto Contrato
₲ 4.199.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.169.290.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.157.458.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
152604
Nombre de la Licitación
LPN 96/09 Adquisicion de Reactivos e Insumos p/ Análisis Clínicos c/ equipos en comodato p/ interior
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips