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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034188
Monto de la Factura
₲ 26.700.000
Nro. de Orden de Pago
4398
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.124.214
IVA
₲ 2.427.273
Retención DNCP
₲ 95.149
Retención IVA
₲ 728.182
Retención Renta
₲ 485.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 267.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
567/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-19955
Monto Contrato
₲ 139.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.616.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.825.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips