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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003392
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
5486
Fecha de Orden de Pago
27-05-2011
Fecha Emisión Cheque
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.034.666
IVA
Retención DNCP
₲ 298.667
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
316/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5977
Monto Contrato
₲ 590.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.063.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.860.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips