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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0029193
Monto de la Factura
₲ 1.272.359.900
Nro. de Orden de Pago
11189
Fecha de Orden de Pago
25-10-2011
Fecha Emisión Cheque
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.000.360
IVA
Retención DNCP
₲ 4.750.143
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
299/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6666
Monto Contrato
₲ 21.683.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.064.954.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.986.176.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips