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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-023277
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
7118
Fecha de Orden de Pago
06-07-2011
Fecha Emisión Cheque
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.298.133
IVA
Retención DNCP
₲ 328.533
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
562/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-19123
Monto Contrato
₲ 186.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.530.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.183.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips