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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1896
Monto de la Factura
₲ 62.920.880
Nro. de Orden de Pago
12796
Fecha de Orden de Pago
28-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.836.610
IVA
Retención DNCP
₲ 224.229
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
671/09
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54470
Monto Contrato
₲ 1.032.261.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.818.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.542.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
149380
Nombre de la Licitación
LPN Nº 46/09 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESPACIOS P/ PUBLICACION EN MEDIO"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips