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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12119
Monto de la Factura
₲ 143.381.880
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
11-01-2011
Fecha Emisión Cheque
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.353.558
IVA
Retención DNCP
₲ 510.962
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
671/09
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54470
Monto Contrato
₲ 1.032.261.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.818.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.542.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
149380
Nombre de la Licitación
LPN Nº 46/09 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESPACIOS P/ PUBLICACION EN MEDIO"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips