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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 1.031.800
Nro. de Orden de Pago
6289
Fecha de Orden de Pago
15-06-2011
Fecha Emisión Cheque
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.049
IVA
Retención DNCP
₲ 3.751
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
495/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16574
Monto Contrato
₲ 45.353.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.681.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.623.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips