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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046133
Monto de la Factura
₲ 17.822.376
Nro. de Orden de Pago
11816
Fecha de Orden de Pago
09-11-2011
Fecha Emisión Cheque
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.948.755
IVA
Retención DNCP
₲ 63.513
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
088/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54056
Monto Contrato
₲ 154.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.218.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.840.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155121
Nombre de la Licitación
115-09 ADQ DE REACT E INS CON PROV DE EQUIP EN COM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips