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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011813
Monto de la Factura
₲ 37.442.000
Nro. de Orden de Pago
9730
Fecha de Orden de Pago
15-09-2011
Fecha Emisión Cheque
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.033.534
IVA
Retención DNCP
₲ 139.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
500/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16724
Monto Contrato
₲ 2.059.140.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.718.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.679.365.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips