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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007973
Monto de la Factura
₲ 36.759.020
Nro. de Orden de Pago
17560
Fecha de Orden de Pago
23-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.957.157
IVA
Retención DNCP
₲ 130.997
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5266
Monto Contrato
₲ 1.141.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.789.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.128.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155772
Nombre de la Licitación
LPN 119-09 ADQ DE GASES MEDICINALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips