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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008137
Monto de la Factura
₲ 35.044.940
Nro. de Orden de Pago
14760
Fecha de Orden de Pago
08-11-2010
Fecha Emisión Cheque
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.327.100
IVA
Retención DNCP
₲ 124.887
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5266
Monto Contrato
₲ 1.141.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.789.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.128.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155772
Nombre de la Licitación
LPN 119-09 ADQ DE GASES MEDICINALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips