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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-008056
Monto de la Factura
₲ 52.206.310
Nro. de Orden de Pago
10580
Fecha de Orden de Pago
16-08-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.647.250
IVA
Retención DNCP
₲ 186.045
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5266
Monto Contrato
₲ 1.141.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.789.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.128.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155772
Nombre de la Licitación
LPN 119-09 ADQ DE GASES MEDICINALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips