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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040001905
Monto de la Factura
₲ 29.053.200
Nro. de Orden de Pago
2917
Fecha de Orden de Pago
30-03-2012
Fecha Emisión Cheque
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.629.065
IVA
Retención DNCP
₲ 103.535
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-4946
Monto Contrato
₲ 727.195.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.966.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.047.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
151917
Nombre de la Licitación
LPN 80-09 CONT DE SERV DE MANT PREV Y CORREC C/ PR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips