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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002802
Monto de la Factura
₲ 43.292.700
Nro. de Orden de Pago
16180
Fecha de Orden de Pago
01-12-2010
Fecha Emisión Cheque
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.170.572
IVA
Retención DNCP
₲ 154.278
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-4946
Monto Contrato
₲ 727.195.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.966.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.047.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
151917
Nombre de la Licitación
LPN 80-09 CONT DE SERV DE MANT PREV Y CORREC C/ PR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips