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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010026249
Monto de la Factura
₲ 122.364.000
Nro. de Orden de Pago
11854
Fecha de Orden de Pago
09-11-2011
Fecha Emisión Cheque
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.365.939
IVA
Retención DNCP
₲ 436.061
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-7297
Monto Contrato
₲ 3.052.011.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.014.090.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.571.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips