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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0104765
Monto de la Factura
₲ 162.000.000
Nro. de Orden de Pago
1195
Fecha de Orden de Pago
30-01-2012
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.995.200
IVA
Retención DNCP
₲ 1.203.630
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
323/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5414
Monto Contrato
₲ 891.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.702.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.251.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips