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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009170
Monto de la Factura
₲ 1.194.028.318
Nro. de Orden de Pago
15468
Fecha de Orden de Pago
19-11-2010
Fecha Emisión Cheque
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.131.114.041
IVA
Retención DNCP
₲ 4.457.705
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
335/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6345
Monto Contrato
₲ 36.355.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.355.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.486.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips