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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023958
Monto de la Factura
₲ 49.125.000
Nro. de Orden de Pago
4245
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.304.100
IVA
Retención DNCP
₲ 183.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
470/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-14396
Monto Contrato
₲ 493.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.003.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.090.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198179
Nombre de la Licitación
LPN 36/10 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips