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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023513
Monto de la Factura
₲ 35.869.200
Nro. de Orden de Pago
3536
Fecha de Orden de Pago
24-04-2012
Fecha Emisión Cheque
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.477.507
IVA
Retención DNCP
₲ 133.030
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
470/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-14396
Monto Contrato
₲ 493.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.003.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.090.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198179
Nombre de la Licitación
LPN 36/10 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips