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Datos del Pago
Nro. de Factura
001010006557
Monto de la Factura
₲ 7.227.000
Nro. de Orden de Pago
10062
Fecha de Orden de Pago
22-09-2011
Fecha Emisión Cheque
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.571.786
IVA
Retención DNCP
₲ 6.571.786
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
507/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-19122
Monto Contrato
₲ 14.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.060.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.463.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips