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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8897
Monto de la Factura
₲ 2.328.005
Nro. de Orden de Pago
17435
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.259.756
IVA
Retención DNCP
₲ 8.947
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
528/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16806
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.215.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.587.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203046
Nombre de la Licitación
LPN 62/10 ADQUISICION DE PASAJES CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION, CON COBERTURA DESDE EL PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips